ارتباط مباحث حسابداری و مالیات در کسب و کارها

نیاز شما به حسابدار مالیاتی به وضعیت شخصی شما بستگی دارد. اگر خوداشتغال هستید یا اگر در طول سال مالیاتی تغییرات قابل توجهی در زندگی خود داشته اید، می توانید از حسابدار استفاده کنید. همچنین، اگر نیاز به اصلاح اظهارنامه مالیاتی سال قبل دارید، ممکن است بخواهید از حسابدار استفاده کنید.

این موضوع می تواند ارزش این هزینه را داشته باشد، زیرا بسیاری از مردم متوجه می شوند که با استخدام حسابدار در پول خود صرفه جویی می کنند، زیرا بازپرداخت مالیات آنها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

در این مقاله متوجه شوید که چه زمانی به یک حسابدار نیاز دارید و خدمات آنها چه تاثیری بر شما خواهد داشت.همانطور که امور مالی شما بزرگتر و پیچیده تر می شود، پرداخت مالیاتی شما به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر اولین خانه خود را در سال مالیاتی خریداری کنید، این موضوع بر نحوه مالیات و نحوه تشکیل پرونده تأثیر می گذارد. یک حسابدار می تواند مطمئن شود که شما از تمام معافیت های مالیاتی در دسترس شما استفاده می کنید و به شما کمک می کند تا نحوه انجام تعهدات مالیاتی خود را بررسی کنید.اگر ازدواج کنید، بچه دار شوید، طلاق بگیرید یا تازه شروع به سرمایه گذاری کرده اید، یک متخصص مالیات می تواند در برنامه ریزی مالیاتی به شما کمک کند.

حسابداری چیست؟

حسابداری یک رشته نسبتاً گسترده است که برای مدیریت شرکت ضروری است. این یکی از ستون های فرآیند تصمیم گیری در شرکت است.

حسابداری سیستمی برای سازماندهی و تجزیه و تحلیل داده های مالی یک شرکت است. بنابراین یک نمای کلی از تحول گزارش های مالی شرکت در زمان واقعی ارائه می دهد.

مدیریت خوب حسابداری به صاحبان مشاغل کمک می کند تا نتایج سالانه و ترازنامه ماهانه خود را بهتر درک کنند. این به آنها کمک می کند تا اهداف تجاری دقیق تری را بر اساس داده های واقعی تعریف کنند و اقدامات لازم برای دستیابی به آنها را تعیین کنند.بنابراین حسابداران مسئولیت پردازش داده ها و اطلاعات مربوط به عملیات مالی شرکت را به منظور کسب بینشی از وضعیت مالی آن بر عهده دارند. پس از آن، حسابدار قادر به تنظیم بودجه و تعیین اهداف جدید برای شرکت است.
یک حسابدار همچنین صورتهای مالی شرکتی را که در آن کار می کند تهیه می کند. صورت های مالی نه تنها به عنوان کمکی به مدیریت در فرآیند تصمیم گیری عمل می کنند، بلکه برای بانک ها نیز مهم هستند. بانک ها برای تعیین میزان پولی که می توانند وام دهند، به صورت های مالی شرکت تکیه می کنند.بنابراین حسابداران اصلی ترین مدیران مالی شرکت هستند.

مالیات چیست؟

مالیات بخشی است که به همه چیز مربوط به مقامات مالیاتی و قوانین مالیاتی، یعنی قوانین و مقررات مربوط به اشکال مختلف مالیات (مالیات، هزینه ها و غیره) می پردازد.
بنابراین، مالیات بخش بسیار تخصصی تری از حسابداری است. در حالی که حسابداری تمام عملیات یک شرکت را در بر می گیرد، مالیات بیشتر در مورد ایجاد استراتژی هایی برای کمک به کسب و کارها برای ارائه بهتر اظهارنامه مالیاتی است.

این مالیات شامل اشخاص حقیقی است که ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی سالانه هستند.
از آنجایی که مالیات حوزه نسبتاً پیچیده ای است، شرکت ها باید یک حسابدار حرفه ای و مسلط به امور مالیاتی استخدام کنند تا بتوانند به طور کامل به حقوق و وظایف خود عمل کنند.

شرکت ها به حسابدار مالیاتی نیازمندند

در برخی شرایط، بهتر است از یک حسابدار استفاده کنید تا اینکه خودتان سعی کنید اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه کنید. در بیشتر موارد، اگر شرایط پیچیده ای دارید، مشاوره با حسابدار مزایایی دارد.

استخدام یک حسابدار می تواند به شما کمک کند که مالیات خود را به درستی ثبت کنید و در صورت خوداشتغالی یا خوداشتغالی از اشتباهات پرهزینه جلوگیری کنید. حسابدار شما همچنین می‌تواند به شما کمک کند تا بفهمید چه مقدار در پرداخت‌های مالیاتی سه ماهه پرداخت می‌کنید تا در هنگام ثبت اظهارنامه با یک صورت حساب مالیاتی بزرگ مواجه نشوید.

صاحبان مشاغل یا بسیاری از کسانی که کارفرما هستند در مقایسه با کارمندان با نیازها و مسئولیت های متفاوتی روبرو هستند.

به عنوان مثال، یک کارفرما باید مالیات بر درآمد، مالیات تامین اجتماعی و مالیات خدمات درمانی و همچنین مالیات بیکاری بر دستمزد پرداختی به کارمند را بپردازد.

اگر در سال های گذشته اظهارنامه مالیاتی مورد نیاز را تسلیم نکرده اید و یا مالیات پرداخت نشده به سازمان مالیاتی کشور بدهکار هستید و برای رفع این مشکل با سازمان امور مالیاتی هماهنگی نکرده اید، به متخصص مراجعه کنید. یک حسابدار مالیاتی می تواند به شما کمک کند اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کنید و درباره برنامه هایی که سازمان امور مالیاتی به افراد در این شرایط ارائه می دهد بیشتر بدانید.

علاوه بر استخدام یک حسابدار، اگر نمی توانید اظهارنامه های سال های گذشته را تکمیل کنید، ممکن است بخواهید با یک وکیل مالیاتی یا مشاور مالیاتی نیز تماس بگیرید، زیرا این می تواند یک وضعیت جدی باشد. حسابدار شما ممکن است بتواند فردی را که به طور خاص در این شرایط کار می کند توصیه کند.

چگونه یک حسابدار برای محاسبه مالیات پیدا کنیم؟

یک حسابدار می‌تواند مالیات‌های شما را به سرعت، حرفه‌ای و ایمن آماده و اطمینان حاصل کند که تمام اعتبارات مالیاتی و کسوراتی که حق دریافت آن را دارید دریافت می‌کنید. شاید مهمتر از همه، آنها می توانند هر وضعیت مالیاتی غیرمعمول یا پیچیده ای را که ممکن است با آن مواجه شوید، اداره کنند.

پیدا کردن یک حسابدار برای آماده سازی حساب های خود یک فرآیند نسبتا ساده است، اما از خود بپرسید که چرا فکر می کنید برای آماده سازی حساب های خود به یک متخصص نیاز دارید. در اینجا سه دلیل رایج برای انتخاب حسابدار به همراه نکاتی برای یافتن حسابدار مناسب آورده شده است:

شما با وضعیت مالیاتی پیچیده ای روبرو هستید

زندگی ساکن نیست و بسیار معمول است که مالیات دهندگان در طول سال مالیاتی بحران یا تغییر قابل توجهی را تجربه می کنند که به طور چشمگیری بر وضعیت مالیاتی آنها تأثیر می گذارد. اکنون زمان مشاوره حرفه ای و کمک تجاری است. حداقل باید با یک متخصص مشورت کنید تا متوجه شوید با چه مشکلی دست به گریبان هستید.حسابداران اغلب در انواع خاصی از امور مالیاتی تخصص دارند. اگر شرایط خاصی دارید، به دنبال حسابدار متخصص در این زمینه باشید. به عنوان مثال، ممکن است یک فروشگاه آنلاین راه اندازی کرده ، یک کسب و کار کوچک ایجاد کرده ، یا تجارت روزانه را در بازار سهام شروع کرده ، یا فضای اداری خود را اجاره کرده باشید.

اگر وضعیت مالیاتی پیچیده ای دارید، با دفاتر مالیاتی یا شرکت های مختلف حسابداری تماس بگیرید تا حسابدار متخصص در حوزه مورد علاقه خود را پیدا کنید. در مورد هزینه های آنها بپرسید و ببینید چقدر سریع می توانید یک قرار ملاقات تعیین کنید.

آیا می خواهید در زمان مالیات خود صرفه جویی کنید؟

به خاطر داشته باشید که اگر پرداخت مالیات سریع و بدون دردسر دغدغه اصلی شماست. بنابراین می توانید با یک شرکت حسابداری و مالیاتی همکاری کنید و خدمات خود را دریافت کنید.
این شرکت ها متخصصین آموزش دیده ای را استخدام می کنند که در امور مالیاتی به خوبی مسلط هستند تا اظهارنامه شما را در سریع ترین زمان ممکن و به صورت یکپارچه تکمیل کنند و در سراسر کشور مستقر هستند.

برخی از حسابداران مستقل مالیات های شما را در زمانی که منتظر هستید برای شما آماده می کنند، اما اکثر آنها می خواهند حداقل یک مصاحبه کوتاه با شما داشته باشند.سپس آنها معمولا اظهارنامه مالیاتی شما را ظرف چند روز تکمیل می کنند. حتما بپرسید چقدر طول می کشد تا حسابدار اظهارنامه مالیاتی شما را تکمیل کند.

بسیاری از شرکت های حسابداری نرم افزار حسابداری را خودشان تهیه می کنند و هیچ هزینه یا حداقل هزینه ای برای کارفرما ندارد و تمام کارهای حسابداری را خودشان انجام می دهند.

هر مالیات دهنده ای به دانش و مهارت های تخصصی که متخصصان یا مشاوران مالیاتی دارند نیاز ندارند، اما خوب است بدانید که آنها در صورت نیاز در کنار شما هستند.

چرا حسابداری مالیاتی به عنوان یک تخصص شناخته می شود؟

امور مالیاتی همواره یکی از مهم ترین بخش های عملیات مالی هر شرکتی محسوب می شود و دلیل آن نیز حساسیت این موضوع است. رسیدگی صحیح و تخصصی به امور مالیاتی هر شرکتی می تواند از خسارت وارده به شرکت جلوگیری کند و سهل انگاری در این امر موجب زیان های زیانبار شرکت می شود. به همین دلیل است که بسیاری از شرکت ها از جمله شرکت های بزرگ و حتی متوسط از افراد و حتی تیم های تخصصی در زمینه مالیات استفاده می کنند.جالب است که حسابداری مالیاتی به قدری موضوع راهبردی مهم و تخصصی تلقی می شود که دو گرایش حسابداری مالیاتی و مالی در دانشگاه ها و تحصیلات دانشگاهی مورد توجه قرار می گیرد. تحصیل در رشته مالیات حدود 3 سال طول می کشد و در پایان فارغ التحصیل توانایی کار به عنوان کمک حسابرس مالیاتی را خواهد داشت.

حسابدار مالیاتی کیست؟ توانایی های او چیست؟

حسابداران مالیاتی که به عنوان مشاور مالیاتی نیز شناخته می شوند، معمولاً حسابداران با تجربه و فعالی هستند و به حسابداران تازه وارد در این زمینه توصیه نمی شوند. برخی از مشاغل کوچک با مقیاس مالی کوچکتر و استخدام حسابداران تازه کار و بی تجربه ترجیح می دهند از خدمات مشاوره مالیاتی حرفه ای برای رسیدگی به امور مالیاتی خود استفاده کنند.

علاوه بر فرآیندهای حسابداری و امور مالی، حسابداران مالیاتی باید درک نسبی از مسائل حقوقی و درک خوبی از قوانین مالیاتی (به ویژه قوانین مالیات مستقیم) داشته باشند.

هدف از حسابداری مالیاتی چیست؟

هدف از حسابداری مالیاتی نظارت بر وجوه نقدی و غیر نقدی ورودی یا خروجی از سازمان و ارتباط با افراد و موسسات مختلف است. هدف از حسابداری رسیدگی به مسائل مالیات بر درآمد، پیگیری معافیت های مالیاتی، محاسبه هزینه های قابل قبول مالیاتی و استهلاک، نرخ ها و عوامل مالیاتی، مزایا و جرایم مالیاتی و غیره است. بدیهی است که هدف اصلی حسابداری مالیاتی جلوگیری از وقوع جرایم سنگین مالیاتی و بهره مندی واحدهای اقتصادی از معافیت های مالیاتی و مزایای مالیاتی است که می توان از آن برای جلوگیری از خسارت وارده به شرکت و کسب سود برای آن استفاده کرد.

خدمات ارائه شده توسط موسسات حسابداری در زمینه حسابداری مالیاتی

همانطور که در مقاله قبلی خود اشاره کردیم، موسسات حسابداری که خدمات حرفه ای مرتبط با انواع حسابداری را ارائه می دهند، مطمئناً در زمینه ارائه خدمات مالیاتی فعالیت ویژه ای خواهند داشت. معمولا خدمات حسابداری مالیاتی شرکت های ارائه دهنده این خدمات نیز از بالاترین سطح خدمات حسابداری محسوب می شود و افراد شاغل در این زمینه تجربه کافی در این زمینه را دارند.

به طور خلاصه مهمترین خدمات ارائه شده توسط مؤسسات مالیاتی در زمینه حسابداری مالیاتی به شرح زیر است:

• تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
• تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
• تهیه و تطبیق گزارش های فصلی
• مالیات بر درآمد شخصی
• تهیه و نظارت بر دفاتر قانونی شرکت از قبیل روزنامه و دفاتر کل.
• گزارش های عملکرد را تهیه کنید
• مسائل مالیاتی را پیگیری و برای رفع آنها تلاش کنید
• رسیدگی به دعاوی مالیاتی
• و …

چرا به مشاور مالیاتی شرکت نیاز داریم؟

این مشکلی است که اکثر صاحبان مشاغل با آن روبرو هستند. مدیرانی که در پیچ و خم قوانین حسابداری مالیاتی غوطه ور نیستند، اغلب آن را جدی نمی گیرند. اما برای کاهش هزینه های کسب و کار به کمک مشاوران مالیاتی و همچنین کارشناسان حسابداری، کارشناسان مالی، کارشناسان حسابرسی و ... نیاز دارید.

صاحبان مشاغل قصد دارند تا حد امکان هزینه های مالیاتی را کاهش دهند، اما فاقد دانش لازم برای انجام این کار هستند. بنابراین بهتر است به سراغ فردی بروید که با قوانین این رشته آشنا باشد. مشاوران مالیاتی به شرکت ها کمک می کنند تا از هزینه های مالیاتی اضافی جلوگیری کنند.

حضور مشاوران مالیاتی به ویژه برای شرکت های پیچیده در بخش مالی ضروری است.

مشاور مالیاتی کیست؟

همانطور که قبلا ذکر شد، صاحبان مشاغل از قوانین مالیاتی آگاهی لازم را ندارند. این طبیعی است. زیرا صاحبان مشاغل در حوزه تخصصی خود دارای تخصص و تجربه هستند. بنابراین، مسائل مربوط به مالیات را برون سپاری می کنند.
مشاور مالیاتی فردی است که دارای تجربه، اطلاعات کافی و به روز در زمینه قوانین مالیاتی باشد. این افراد در واقع کارشناسان مالی هستند. مشاوران مالیاتی سعی می کنند از طریق قوانین خاصی میزان مالیاتی را که یک کسب و کار می پردازد به حداقل برسانند. البته این مشاوران می توانند به صورت تیمی یا انفرادی کار کنند.

مشاوران مالیاتی راه حل های مناسبی برای مشاغل و مسائل پیش آمده در این زمینه ارائه می دهند. همه این راهکارها به صورت قانونی انجام می شود. در واقع، آنها مسائل و جزئیاتی را مشاهده می کنند که صاحبان مشاغل اغلب از آن بی اطلاع هستند. این مشاوران به تهیه، تنظیم و تنظیم اظهارنامه مالیاتی به درستی و به موقع کمک می کنند. شایان ذکر است هرگونه شکست در این زمینه هزینه های سنگینی را به شرکت تحمیل خواهد کرد.

مشاور مالیاتی فردی است که دانش تخصصی در زمینه مالیات و قوانین مربوطه دارد. در واقع این افراد از قوانین و تغییرات مربوط به حوزه مالیاتی آگاهی کامل دارند. از طرفی حسابدار دارای دانش تخصصی در زمینه صورتهای مالی، حسابرسی و ... می باشد. در واقع، حسابداران از فرمول ها و قوانین جهانی حسابداری پیروی می کنند. از سوی دیگر، مشاوران مالیاتی در مورد قوانین خاص کشوری که کسب و کار در آن واقع شده است، دانش و تجربه دارند.

نتیجه گیری

قوانین مالی و مالیاتی اغلب پیچیده هستند، بنابراین توصیه می کنیم برای تعیین اینکه آیا این قوانین در مورد شما اعمال می شود و چه اقداماتی را باید انجام دهید، از مشاوره حرفه ای استفاده کنید. علاوه بر این، استفاده از نرم افزار حسابداری حرفه ای می تواند به شما در حل این مشکل مهم کمک کند. با توجه به اینکه کلیه فاکتورهای خرید و فروش باید در سامانه مودیان ثبت شود.